一、部门概况

黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心（以下简称365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心）是直属市政府管理的事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有明珠、团城山、铜花、金山4个营业网点以及大冶、阳新2个分支机构，核定经费的正式在岗人员编制数为65人，退休人员4人，临时用工人员15人，合计84人，主要负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。

二、2017年度工作重点

2017年是365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心“2016-2020”第三个“五年”规划的改革之年，同时也是365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心面实现“十三五”规划的关键之年。因此，365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心围绕如何争创全国一流品牌中心，在营运管理体制、人事分配制度改革、绩效工资考核方面仍将进行一系列的深化改革，以确保“十三五”规划的顺利实现。

365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心在住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息管理系统升级之机，推行四大服务中心模式，即信息技术服务中心、个人贷款服务中心、筹集服务中心、财务结算服务中心的集中管理模式。在发挥现有人员积极性的基础上，采取“以老带新、新老结合”的组合办法，确保各营业机构、各服务中心顺利运转，切实提高业务效率、提升服务水平，增强人民群众满意度。

三、收支预算安排情况说明

按照市财政局2017年预算批复，结合365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心目前的发展实际，对2017年度管理费用收支安排情况作如下说明：

（一）管理费用收入预算情况说明

365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心属于自筹自支的事业单位，2017年预算管理费用支出1548万元，比2016年预算年减少412万元，减少原因主要是2016年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投系统升级专项费用预算328万元。根据《住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理条例》，2017年管理费用从365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心从2016年度增值收益计提，并上划国库，再经由财政部门根据2017年预算安排按进度回拨使用。

（二）财务支出预算安排情况

1、人员经费：人员经费预算安排1000万元，其中基本工资预算180万元，与上年持平；考虑到365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心政策性规范调整绩效工资、工资调级提标等因素，及按“541”奖项中四个奖项计算，2017年预算绩效工资为580万元，较上年增长30万元；社会保障缴费240万元，其中养老保险110万元，医疗保险80万元，考虑到事业单位缴纳职业年金的政策要求，预算安排45万元职业年金费用；365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心4名退休职工，以退休年均7.5万元标准，预算安排退休人员经费30万元；住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投预算安排90万元，与上年持平。

2、日常公用支出：鉴于365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心具有政策性金融机构这一特性，不同于普通的事业单位，缴存扩面较难，尤其是民营非公单位有时需要通过行政执法建立住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投制度；贷款规模急速扩大，同时贷款催收已经做到近九年百分之百的回收率，越往后困难越大，综合考虑之下，日常公用支出按2万/人计算，365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心正式在岗人员编制数为65人，2017年预算安排日常公用费130万元（含办公费、水电费、业务资料印刷费等）。同时为维持业务快速稳定发展，我中心有临时用工人员15人，按每人4万/年计算，2017年预算安排劳务费60万元。

3、公务车运行维护费：由于事业单位未进行车改，而365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心业务无论贷款营销、缴存扩面、贷款贴息、提取审核等都需要为缴存职工上门服务。目前365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投业务规模快速扩大，业务量逐年增减是公务车用车频次提高，且当年无新购置公务用车计划，考虑到车辆使用年限增长会导致车辆运行维护费增加，因此，2017年公务用车以每辆车4万/年运行维护费计算，在编公务用车7辆， 2017年预算安排公务车运行维护费28万元，比2016年公务车运行维护费预算有所增加。

4、公务接待费：2017年我中心对住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息管理系统进行升级，目前中标供应商为北京安泰伟奥科技有限公司，中标系统为4.0版365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理系统，是全国首家上线4.0版系统，考虑到目前使用3.5版本系统的各地市365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心面临升级，接入住建部结算平台，同时考虑到我中心系统升级后需通过住建部双贯标验收，以及其他地市365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心可能会来交流学习，故2017年预算安排公务接待费5万元，仍比2016年预算数8万有所降低。

（三）专项支出预算安排情况

1、为更好地服务全市广大缴存单位及职工，及时解答群众来电来函，让住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投这项便民惠民政策更好地深入人心，从而进一步彰显该项制度的影响力、向心力，按住建部和省住建厅构建综合服务平台的要求，高效运转含12329客服热线和短信平台，实现365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心与缴存、贷款职工的“零距离”接触，不断增强365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心的亲和力、凝聚力。因此，按我市实际缴存职工人数，12329热线需要2个席位，按省厅12329热线席位运维费用15万/年，2017年预算安排12329省住建厅席位运维专项30万元。

2、因业务发展，365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投贷款规模扩大，贷款职工在各网点办理贷款申请手续后，需房产部门办理抵押登记，为切实缩减365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投贷款流程、提高365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投贷款发放效率，减少贷款职工跑路和时间花费，我中心一直追求实现365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投、房产、银行三部门联合办公，一站式办理好365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投贷款，为缴存职工提供一条龙服务。根据我中心与房产部门一站式办公协议，房产部门在我中心各营业网点派驻一名员工办理抵押手续等，我中心负责该员工的工资福利支出。2017年我中心营业网点为6个，以10万/年计算，2017年预算安排房产联合办公专项60万元。

3、因业务逐年发展壮大，住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投新系统即将上线，根据住房城乡建设部关于印发住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设导则的通知（建金[2016]124号）和《住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设导则》的具体要求，365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心信息系统及其运行环境应根据《计算机信息安全等级保护三级》要求进行安全规划设计，达到核心机房三级等级保护，提高365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息系统安全保护能力和水平。根据设计要求，2017年安排核心机房三级等级保护专项预算支出120万元，并纳入政府采购预算。

附：专业名词解释

（1）住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投增值收益：住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投增值收益主要由住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心在银行专户存储利息收入、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投贷款利息收入扣除支付给缴存职工365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投利息支出及其他业务支出。

（2）贷款贴息：补贴给家庭困难的贷款职工当年归还的贷款总额中的利息支出部分。

（3）管理费用支出：指当年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心实际支出的管理费用金额，包括人员经费、公用经费和专项经费。

人员经费：包括365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心工作人员的基本工资、补助工资、职工福利费、社会保障费、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投、助学金等。

公用经费：包括365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心的公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用。

专项经费： 指经财政部门批准的用于指定项目和用途，并要求单独核算的资金。

二0一七年三月二十日