目录

　  一、黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（九）机关运行经费支出情况

（十）政府采购支出情况

（十一）国有资产占用情况

三、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

四、名词解释

五、黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年度部门决算公开表格（详见附表）

（一）决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（二）绩效自评表格

1、2019年度整体支出绩效自评表

2、2019年度项目绩效自评表

一、黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心概况

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家有关住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的各项方针政策；

2、负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的日常工作；

3、执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理委员会决定的事项；

4、建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

5、编制、执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的归集、使用计划；

6、负责记载职工个人住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

7、负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的核算；

8、审批住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的提取、使用；

9、负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的保值和归还；

10、编制住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投归集、使用计划执行情况的报告；

11、负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

12、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心（以下简称黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心）是直属市政府管理的事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有明珠、团城山、铜花、金山4个营业网点以及大冶、阳新2个分支机构，核定经费的正式在岗人员编制数为67人（实有65人），退休人员5人，工勤及聘用人员13人，合计83人，主要负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年度收入总计1950.5万元，2019年度收入较2018年决算数增加150.5万元，增幅8.36%。

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年度支出总计1890.43万元，2019年度支出较2018年决算数减少70.61万元，降幅3.6%。其中：基本支出1739.4万元，同比增加130.16万元，增幅8.09%，占全年总支出的92.01%；项目支出151.03万元，同比减少200.77万元，降幅57.07%，占全年总支出的7.99%。

（二）收入决算情况说明

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年度收入总计1950.5万元，2019年度收入较2018年决算数增加150.5万元，增幅8.36%。其中：财政拨款收入1950.5万元，占全年收入的100%，同比增加8.36%；其他收入0万元。

　（三）支出决算情况说明

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年度支出总计1890.43万元，2019年度支出较2018年决算数减少70.61万元，降幅3.6%。其中：基本支出1739.4万元，增幅8.09%；项目支出151.03万元，降幅57.07%，。

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年基本支出决算为1739.4万元，较2018年决算数增加130.16万元，增幅8.09%。按支出功能分类，住房保障支出1739.4万元，其他支出为0。

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年项目支出决算为151.03万元，较2018年决算数减少200.77万元，降幅57.07%。2019年项目支出按支出功能分类，住房保障支出148.25万元，商贸事务支出为2.78万元。

　 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　 黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年度财政拨款收入总计1950.5万元，同比增加8.36%。365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年度财政拨款支出总计1890.43万元，同比减少3.6%。

　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1890.43万元，较2018年支出决算数减少70.61万元，降幅3.6%。

　按支出功能分类，住房保障支出决算为1887.65万元，较上年减少73.39万元；商贸事务支出为2.78万元，较上年增加2.78万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年基本支出决算为1739.4万元，较2018年决算数增加130.16万元，增幅8.09%。

其中，人员经费支出1458.79万元，较上年增加149万元，增幅7.39%。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投、职业年金、机关事业单位养老保险等支出；日常公用经费支出280.61万元，同比减少18.84万元，降幅6.29%。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为30.5万元，支出决算数为4.58万元，完成年初预算的15.02%。其中：

　1.因公出国(境)费用年初预算0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算28万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的15.54%，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，较年初减少6辆，减少的原因是事业单位车改。公务用车运行维护费4.35万元，完成年初预算的15.54%。减少的原因是2019年事业单位开始实施车改， 2019年出行次数减少，相对应的油费减少。

  3.公务接待费年初预算为2.5万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的9.2%，同比减少0.11万元，降幅32.35%。2019年执行公务和招商等业务活动共计接待4批次，接待人数27人次。公务接待支出决算减少主要原因是365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心减少招待，厉行节约。

　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少7.67万元，降幅62.61%，其中：因公出国（境）费用支出决算0万元，较去年无变化；公务用车购置及运行费支出决算数4.35万元，同比减少7.56万元，降幅63.47%，其中公务用车购置为0，同比无变化，公务用车运行费支出4.35万元，同比减少7.56万元，降幅63.47%。公务接待支出决算减少0.11万元，降幅32.35%;因公出国(境)费用为0较去年无变化。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2019年事业单位开始实施车改，本单位2019年出行次数减少，相对应的油费减少;公务接待支出决算减少主要原因是365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心减少招待，厉行节约。

　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

（九）机关运行经费支出情况

　黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年度机关运行经费支出支出280.61万元，同比减少18.84万元，降幅6.29%。机关运行经费主要构成为：办公费23.38万元、印刷费5.63万元、水电费2.54万元、邮电费19.5万元、物业管理费10.1万元、差旅费5.21万元、维修（护）费8.21万元、会议费1.3万元、培训费1.23万元、公务接待费0.23万元、劳务费57.79万元、工会经费20万元、福利费39.61万元、公务用车运行维护费4.35万元、其他商品和服务支出81.53万元。2019年机关运行经费较2018年减少的原因是：公务用车运行费减少7.56万元，印刷费减少0.47万元，委托业务费减少6.8万元等。随着365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心业务和资金规模迅速扩大，部分日常公用经费，例如劳务费、办公费、差旅费等有所提高。但是365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心厉行节约，公务用车运行费、印刷费等均有所减少。

（十）政府采购支出情况

　2019年黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心政府采购支出总额为96.53万元，其中政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.28万元。授予中小企业合同金额96.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的7.51%。

　  （十一）国有资产占用情况

　 截至2019年12月31日，黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，较去年较少6辆，原因是事业单位车改，剩余车辆移交政府拍卖或调剂。

截止2019年12月31日，我单位现有单价50万元以上的通用设备4台（套）。单位价值50万元以上的小型机2套，单价100万元以上的365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投数据信息系统1套，单价100万以上的核心机房三级等保软硬件设备一套。

    三、预算绩效情况说明

　（一）预算绩效管理工作开展情况

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2019年部门决算全年支出1890.43万元，执行率为96.92%，包括基本支出1739.4万元、项目支出151.03万元。其中，一般公共预算财政拨款基本支出调整后预算为1800万元，执行率为96.63%，一般公共预算财政拨款项目支出调整后预算为150.5万元，执行率为100%。

附件：2019年度365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心整体支出绩效自评表（见附表）

　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，调整后预算金额为150.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　具体项目为：

　　1.“2019年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设”项目。年初预算为100万元，实际执行数96.53万元，资金执行率96.53%。

　　项目主要产出和效果：2019年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设项目经费使用规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标完成。365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心对2019年部门预算中所有的项目资金的执行过程、进度、目标的实现以及资金使用和管理进行跟踪监控，及时掌握项目资金的使用过程。

通过信息化建设设备及服务质量验收，数据安全，系统稳定，实现365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理。2019年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投缴存、贷款、增值收益均创新高。2019年当年缴存笔数40301笔，提取425280笔，贷款5841笔，完成增值收益2.48亿元。

发现的问题及原因：相关业务人员业务能力需要进一步提高，对预算编制、政府采购预算、政府采购合同备案存在不足。

　下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，加大培训力度

　　2.“365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为47.5万元。实际执行数43.8万元，资金执行率为92.21%。

　　主要产出和效果：通过开展本项绩效评价工作，客观公正地核查项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，总结经验，365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用支付6个营运网点水电费、邮电费等，费用及时支付，支付无差错。保障365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投各网点工作正常运转，创造良好的服务环境，更好服务缴存职工，完成年度目标任务。截止2019年12月底，当年缴存284317.06万元。全市累计缴存2073960.75万元。当年提取178699.45万元，累计提取住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投985364.40万元；当年净缴存105617.61万元，住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投累计缴存余额1088596.35万元。

2019年通过住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理实现增值收益24872.98万元，提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金21417.09万元。累计提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金 87782.03万元。

附件：2019年度365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用项目绩效自评表（详见附件）

  2019年度信息化建设项目绩效自评表（详见附件）

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　（

365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投

　认真落实绩效评价管理信息公开要求。加强立项规范，合理制定绩效目标，预算相对完整合理，业务管理制度健全，执行有效。较好的控制了365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设和365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用的开支，数据安全，系统稳定，实现365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理，有力的保障了365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投正常工作的开展。

　　（2）部门绩效评价结果拟应用情况

　　　加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，合理安排项目预算，优化资金支出方向。

四、名词解释

（1）住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投增值收益：住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投增值收益主要由住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心在银行专户存储利息收入、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投贷款利息收入扣除支付给缴存职工365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投利息支出及其他业务支出。

（2）管理费用支出：指当年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心实际支出的管理费用金额，包括人员经费、公用经费和专项经费。

人员经费：包括365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心工作人员的基本工资、补助工资、职工福利费、社会保障费、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投等。

公用经费：包括365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心的公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用。

专项经费：指经财政部门批准的用于指定项目和用途，并要求单独核算的资金。

五、2019年度部门决算公开表(详见附表)

（一）黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年度部门决算公开表格

（二）黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2019年度绩效自评表