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        来源:365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心-财务科   时间:2021-05-08 10:10


        2020年黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心

        市级财政项目支出绩效评价公开

         

        2020年度365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用项目自评表

         

        单位名称:黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心           填报日期:2021.04.01

        项目名称

        365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用 

        主管部门

        黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心

        项目实施单位

        黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 

        项目类别

        1、部门预算项目   R   2、市直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

        项目属性

        1、持续性项目     R   2、新增性项目 □ 

        项目类型

        1、常年性项目     R   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

        预算执行情况(万元)

        (20分)


        预算数(A)

        执行数(B)

        执行率(B/A)

        得分

        (20分*执行率)

        年度财政资金总额

        40

        40

        100%

        20

        年度绩效目标

        80分)

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年初目标值(A)

        实际完成值(B)

        得分

        产出指标

        数量指标

        保障运营网点数量

        4个

        4个

        10

        质量指标

        运营费用支付    准确率

        100%

        100%

        10

        时效指标

        运营费用支付   及时率

        100%

        100%

        10

        成本指标

        预算成本控制率

        ≤100%

        ≤100%

        10

        效益指标

        社会效益

        保障365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投各网点工作正常运转

        工作正常运转

        工作正常运转

        10

        投诉率下降

        投诉率下降10%

        投诉率下降10%

        5

        创造良好的服务环境

        服务环境显着改善

        服务环境显着改善

        5

        可持续影响指标

        通过更好的为缴存职工服务,提高办事效率

        扩大365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投影响力

        扩大365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投影响力

        9

        满意度指标

        服务对象满意度指标

        服务职工满意度

        ≥95%

        ≥95%

        10

        总分

        99分

        偏差大或

        目标未完成

        原因分析

        已完成2020年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用项目。

        改进措施及

        结果应用方案

        更好的服务365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投缴存职工,各营业网点和大厅业务处理稳定迅速,网厅业务正常办理。

          

        2020年度明珠营业部、办公楼改造项目自评表

         

        单位名称:黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心     填报日期:2021年4月1日

        项目名称

        明珠营业部、办公楼改造项目 

        主管部门

        黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心

        项目实施单位

        黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 

        项目类别

        1、部门预算项目   R   2、市直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

        项目属性

        1、持续性项目     □   2、新增性项目 R 

        项目类型

        1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 R

        预算执行情况(万元)

        (20分)


        预算数(A)

        执行数(B)

        执行率(B/A)

        得分

        (20分*执行率)

        年度财政资金总额

        50

        8.59

        17.18%

        3.5

        年度绩效目标1

        XX分)

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年初目标值(A)

        实际完成值(B)

        得分

        产出指标

        数量指标

        装修改造面积

        400㎡


        1.5

        质量指标

        改造项目安全事故率

        0

        0

        5

        工程验收合格率

        100%

        100%

        10

        时效指标

        费用支付及时率

        按合同支付

        按合同支付

        10

        成本指标

        预算成本控制率

        ≤100%

        ≤100%

        10

        效益指标

        社会效益

        明珠营业部、网点工作正常运转

        工作正常运转

        工作正常运转

        10

        投诉率下降

        投诉率下降10%

        投诉率下降10%

        10

        创造良好的服务环境

        服务环境显着改善

        服务环境显着改善

        10

        可持续影响指标

        通过更好的为缴存职工服务,提高办事效率

        扩大365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投影响力

        扩大365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投影响力

        10

        365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投

        总分

        80分

        偏差大或

        目标未完成

        原因分析

        营业部办公楼改造项目预算50万元,因明珠营业部(个贷中心)在市政府要求下整体搬迁至市民之家,原计划改造项目只在团城山营业部用于修缮改造8.59万元,原计划明珠营业部(个贷中心)改造项目无法实施,2020年度,受新冠疫情和长时间管控措施影响下,营业部办公楼改造项目预算执行率低,且属于政府要求不可抗力因素,剩余项目资金41.41万元全额退还财政。

        改进措施及

        结果应用方案

        一是提高预算编制和绩效评价的准确性和科学性。结合以前年度预算执行中的完成率和支出合理性测算预算数;二是加强各部门沟通,今后将加大年初专项资金执行率。

         

        2020年度智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投项目自评结果

         

        一、自评结论

        (一)自评得分

        2020年智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投项目自评得分95分。

        (二)绩效目标完成情况

        1.执行率情况。当年项目资金执行为192.23万元,为年初预算执行的96.11%,根据合同分期支付。

        2.完成的绩效目标。提升365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投业务服务效率,保障业务安全运行,开展安全系统设备采购、综合业务系统升级改造、信息系统安可替代、网络安全运维项目建设。

        3.未完成的绩效目标。无

        (三)存在的问题和原因

        1、项目预算编制科学化、精细化程度需加强,项目执行时间多为下半年。

        2、相关业务人员业务能力需要进一步提高,对预算编制、政府采购预算、政府采购合同备案存在不足。

        (四)下一步拟改进措施

        1.下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

        一是推进项目进度;二是进一步细化预算编制管理,加大培训力度

        2.拟与预算安排相结合情况。提高预算编制和绩效评价的准确性和科学性。结合以前年度预算执行中的完成率和支出合理性测算预算数。

         

        2020年度智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投项目自评表

         

        单位名称:黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心     填报日期:2021年4月1日

        项目名称

        2020年智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设  

        主管部门

        黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心

        项目实施单位

        黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心 

        项目类别

        1、部门预算项目   R   2、市直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

        项目属性

        1、持续性项目     □   2、新增性项目 R 

        项目类型

        1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 R

        预算执行情况(万元)

        (20分)


        预算数(A)

        执行数(B)

        执行率(B/A)

        得分

        (20分*执行率)

        年度财政资金总额

        200

        192.23

        96.11%

        19

        年度绩效目标1

        XX分)

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年初目标值(A)

        实际完成值(B)

        得分

        产出指标

        数量指标

        安全系统设备采购完成率

        100%

        100%

        5

        综合业务系统升级改造完成率

        100%

        100%

        5

        信息系统安可替代达成率

        15%

        15%

        2

        网络安全运维完成率

        100%

        100%

        2

        质量指标

        安全系统设备正常使用率

        100%

        100%

        5

        综合业务系统升级改造

        无重大事故

        无重大事故

        5

        信息系统安可替代项目安全率

        100%

        100%

        3

        网络安全运维完成率

        100%

        100%

        2

        时效指标

        完成安全系统设备采购

        当年完成

        当年完成

        5

        综合业务系统升级改造完成率

        当年完成

        当年完成

        3

        信息系统安可替代项目完成

        当年完成

        当年完成

        2

        网络安全运维完成率

        当年完成

        当年完成

        2

        成本指标

        预算成本控制率

        ≤100%

        ≤100%

        10

        效益指标

        社会效益

        保障365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投系统正常运转,信息数据安全

        工作正常运作

        工作正常运作

        5

        提升核心信息系统安全防护级别

        事故率为0

        事故率为0

        5

        创造良好的服务环境

        服务环境显着改善

        服务环境显着改善

        5

        可持续影响指标

        365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投业务快速发展,365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投业务安全运行,更好为群众服务。

        扩大365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投影响力

        扩大365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投影响力

        5

        满意度指标

        服务对象满意度指标

        服务职工满意度

        ≥95%

        ≥95%

        5

        总分

        95分

        偏差大或

        目标未完成

        原因分析

         

        2020年智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投4个子项目合计1922300元,按合同已支付1330370元,按合同应付591930元。已按政府采购合同预列支出。

        改进措施及

        结果应用方案

        提高预算编制和绩效评价的准确性和科学性。结合以前年度预算执行中的完成率和支出合理性测算预算数。

         

        二、佐证材料

        (一)基本情况

        1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。为实现365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息数据安全,业务处理稳定迅速,网厅业务正常办理。更好服务缴存职工,完成政府年度目标任务。为提升365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投业务服务效率,保障业务安全运行,开展安全系统设备采购、综合业务系统升级改造、信息系统安可替代、网络安全运维项目建设。

        2.简要概述项目资金情况。

        项目资金全部为财政预算安排落实资金,2020年智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设预算安排200万元。365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理费用由365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投增值收益列支,财政预算通过后365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心足额上缴财政,财政根据进度返拨。

        (二)部门自评工作开展情况

        2020年智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设项目经费使用规范,项目工作按计划完成,年度绩效目标完成。365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心对2020年部门预算中所有的项目资金的执行过程、进度、目标的实现以及资金使用和管理进行跟踪监控,及时掌握项目资金的使用过程。

        通过信息化建设设备及服务质量验收,数据安全,系统稳定,实现365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息数据安全,业务处理稳定迅速,网厅业务正常办理。2020年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投缴存、贷款、增值收益均创新高。2020年当年缴存笔数39349笔,提取416623笔,贷款5260笔,完成增值收益2.04亿元。

        (三)绩效目标完成情况分析

        1.预算执行情况分析。当年项目资金执行为192.23万元,为年初预算执行的96.11%,根据合同分期支付。

        2.绩效目标完成情况分析。

        (1)产出指标完成情况分析。认真落实绩效评价管理信息公开要求。加强立项规范,合理制定绩效目标,预算相对完整合理,业务管理制度健全,执行有效。

        (2)效益指标完成情况分析。较好的控制了365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设、365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用等项目的开支,数据安全,系统稳定,实现365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息数据安全,业务处理稳定迅速,网厅业务正常办理,

        (3)满意度指标完成情况分析。有力的保障了365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投正常工作的开展。

        (四)上年度部门自评结果应用情况

        通过开展本项绩效评价工作,客观公正地核查项目预期目标实现程度,考评资金支出效率和综合效果,总结经验,发现项目存在的问题和不足,提出改进意见和建议,为加强资金管理、规范支出行为、为优化决策、完善预算提供参考依据。

        (五)其他需说明的问题

        本次绩效自评存在一定的局限性。本次绩效评价受相关人员业务能力所限,没有精准反应出2020年度智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设项目的绩效分析和绩效评价,在以后工作中会加大相关人员培训,加大绩效分析和精细化核算力度。