　一、部门主要职责

　二、机构设置情况

　三、2018年收支预算安排情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算情况　　

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况　　

六、其他重要事项的情况说明　　

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

七、专业名词解释　

附件：1.2018年黄石市直部门预算表

　　 2.2018年黄石市直部门预算表（政府经济科目）

　　 3.2018年收入预算表

　　 4.2018年支出预算表

　　 5.2018年项目支出预算表

　　 6.2018年项目支出明细表

　　 7.2018年政府采购预算表

一、部门主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家有关住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的各项方针政策；

（二）负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的日常工作；

（三）执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理委员会决定的事项；

（四）建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

（五）编制、执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的归集、使用计划；

（六）负责记载职工个人住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

（七）负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的核算；

（八）审批住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的提取、使用；

（九）负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的保值和归还；

（十）编制住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投归集、使用计划执行情况的报告；

（十一）负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心（以下简称365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心）是直属市政府管理的事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有明珠、团城山、铜花、金山4个营业网点以及大冶、阳新2个分支机构，核定经费的正式在岗人员编制数为67人，退休人员4人，临时用工人员13人，合计84人，主要负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。

三、2018年收支预算安排情况

2018年调整后部门预算总收入1688万元，较2017年调整后预算总收入1508万增加180万元，同比增长11.94%。

2018年部门预算总支出1688万元，同比增长11.94%。其中财政拨款基本支出1488万元，财政拨款项目支出200万元。

1、财政拨款基本支出预算1488万元，同比增长11.21%。其中，人员经费1251万元，包括：工资福利支1251万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金工资、绩效工资、基本医疗保险费、基本养老保险费、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。其中，对个人和家庭的补助6.5万元，主要用于退休人员经费、医疗费补助等。其中，公用经费230.5万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费等支出。

2、财政拨款项目支出预算200万元，同比增加17.65%，用于信息化建设专项支出，全部纳入政府采购。

其中基本支出预算1488万元较上年预算增加150万元，项目支出预算200万元较上年调整后预算增加30万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算支出31万元，同比增加10.71% 。其中：因公出国（境）经费预算为0万元，比2017年预算持平；公务用车购置费及运行维护费28万元，同比增加12%，无公车购置计划，其中：公务用车运行维护费28万元，同比增加12%，因有7辆一般公务用车，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费3万元，同比持平，主要用于按规定开支的上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来黄石试点改革考察、学习等各类公务接待支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年机关运行经费230.5万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计234万元，包括：专项200万元、印刷20万元、办公设备购置10万元、服务类4万元，在实际执行中根据计划据实调整。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆7辆。其中：一般公务用车7辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理。

七、专业名词解释

（1）住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投增值收益：住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投增值收益主要由住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心在银行专户存储利息收入、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投贷款利息收入扣除支付给缴存职工365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投利息支出及其他业务支出。

（2）贷款贴息：补贴给家庭困难的贷款职工当年归还的贷款总额中的利息支出部分。

（3）管理费用支出：指当年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心实际支出的管理费用金额，包括人员经费、公用经费和专项经费。

人员经费：包括365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心工作人员的基本工资、补助工资、职工福利费、社会保障费、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投、职业年金等。

公用经费：包括365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心的公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用。

专项经费：指经财政部门批准的用于指定项目和用途，并要求单独核算的资金。

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