目录

　  第一部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心概况

    一、部门主要职责

　  二、机构设置情况

 第二部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2021年部门预算表

    一、2021年部门收支总体情况表（表1）

　　二、2021年部门收入预算情况表（表2）

　　三、2021年部门支出预算情况表（表3）

　　四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

　　五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

　　六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

　　七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

 第三部分  黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

　二、部门预算收支增减变化情况说明

　  三、机关运行经费安排情况说明

　  四、政府采购安排情况说明

　  五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　七、国有资产占有使用情况说明

　  八、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心概况

一、部门主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家有关住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的各项方针政策；

（二）负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的日常工作；

（三）执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理委员会决定的事项；

（四）建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

（五）编制、执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的归集、使用计划；

（六）负责记载职工个人住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

（七）负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的核算；

（八）审批住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的提取、使用；

（九）负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的保值和归还；

（十）编制住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投归集、使用计划执行情况的报告；

（十一）负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心（以下简称365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心）是直属市政府管理的事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有市民之家（个贷中心）、团城山、金山3个营业网点以及大冶、阳新2个分支机构，核定经费的正式在岗人员编制数为66人，退休人员5人，聘用及临时人员14人，合计85人，主要负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。

第二部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表（表1）

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

三、2021年部门支出预算情况表（表3）

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分  黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

    2021年部门预算总收入2170万元，同比不变。其中：当年财政拨款(纳入预算管理的专项收入安排的拨款)收入2170万元，占总收入的100%。

2021年部门预算总支出2170万元，同比不变其中：基本支出1885万元，占总支出的86.87%；项目支出285万元，占总支出的13.13%。按支出功能分类，住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理支出2170万元，占总支出的100%。

　 二、部门预算收支增减变化情况说明

   2021年部门预算总收入2170万元，同比不变。2021年部门预算总支出2170万元，同比不变。其中基本支出预算1885万元，较2020年增加5万元，增幅0.27%，项目支出285万元，同比2020年减少5万元，减幅1.72%。

  （一）基本支出

    1、工资福利支出1628万元，较2020年增加28万元，增幅1.75%。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金工资、绩效工资、基本医疗保险费、基本养老保险费、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。工资福利支出较2020年增加的原因是年度职级职务工资调增、奖金基数增加以及社会保险费和365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投基数增加。

2、商品和服务支出243万元，较2020年减少19万元，减幅7.25%。商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费等支出。商品和服务支出减少的主要原因是压减公用经费支出，尤其是三公经费支出。

3、对个人和家庭的补助支出14万元。较2020年减少4万元，减幅22.22%。主要用于退休人员奖金、退休人员公用经费、其他对个人和家庭补助支出等。此项支出较2020年减少的主要原因为压减支出。

（二）项目支出

项目支出285万元，同比2020年减少5万元，减幅1.72%。主要原因是压缩365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用项目支出。我单位项目支出具体如下：

（1）2021年智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设二期项目255万元，全部政府采购项目，主要用于365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设，为提升365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投服务，保障业务安全运行，开展安全系统设备采购、综合业务系统升级改造、网络安全运维和等保测评服务等。

（2）365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用项目30万元，主要用于365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营开支，主要为水电费、邮电费开支等。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费243万元。较2020年减少19万元，减幅7.25%。减少的主要原因是压减公用经费支出，尤其是三公经费支出。

主要明细有：办公费20万元、印刷费10万元、邮电费10万元、物业管理（租赁）费6万元、差旅费10万元、维修（护）费10万元、会议费2万元、培训费4.2万元、公务接待费2万元、劳务费65万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用23万元、工会经费24万元、福利费30万元、其他商品和服务支出23万元等。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计280万元，包括：2021年智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投二期建设专项255万元、办公印刷类20万元、服务类4万元等，在实际执行中根据计划据实调整。 具体分布为：

（一）基本支出

1、日常公用经费24万元，其中：办公印刷类20万元、服务类4万元。

2、交通费用1万元，其中：公务用车车辆维修费1万元。

　 （二）项目支出

1、智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设专项255万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算支出5.8万元，同比减少0.7万元，减幅10.77%,主要原因为2021年压减三公经费支出。

其中： 因公出国（境）经费预算为0万元，比2020年预算持平；

其中：公务用车购置费及运行维护费3.8万元（公务用车运行维护费3.8万元，公务用车购置费0元），同比减少0.2万元，减幅5%,主要原因为2021年压减三公经费支出。其中：公务用车运行维护费3.8万元，同比减少0.2万元，减幅5%,主要原因为2021年压减三公经费支出，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划；

其中：公务接待费2万元，同比减少0.5万元，减幅20%，主要原因为2021年压减三公经费支出。主要用于按规定开支的上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来黄石试点改革考察、学习等各类公务接待支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2021年黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心无政府性基金预算支出。

　七、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，我单位现有单价50万元以上的通用设备4台（套），分别为单位价值50万元以上的小型机2套，单价100万元以上的365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投数据信息系统1套，总价100万以上的核心机房三级等保软硬件设备一套。

我单位现有公务车辆1辆，为一般公务用车。

　  八、绩效目标设置情况说明

2021年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目1项，为 2021年 智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投二期项目建设255万元。项目支出绩效目标批复表如下：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理(项)。例如：住房保障支出(类)，城乡社区住宅(款)，住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理(项)。

　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。