目录

　  一、黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出情况

（十一）政府采购支出情况

（十二）国有资产占用情况

三、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

四、名词解释

五、黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年度部门决算公开表格（详见附表）

（一）决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（二）绩效自评表格

1、2020年度整体支出绩效自评表

2、2020年度项目绩效自评表

一、黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心概况

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家有关住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的各项方针政策；

2、负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的日常工作；

3、执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理委员会决定的事项；

4、建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

5、编制、执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的归集、使用计划；

6、负责记载职工个人住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

7、负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的核算；

8、审批住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的提取、使用；

9、负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的保值和归还；

10、编制住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投归集、使用计划执行情况的报告；

11、负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

12、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心（以下简称黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心）是直属市政府管理的事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有明珠、团城山、铜花、金山4个营业网点以及大冶、阳新2个分支机构，核定经费的正式在岗人员编制数为67人（实有65人），退休人员5人，工勤及聘用人员13人，合计83人，主要负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年度收入总计2173万元，2020年度收入较2019年决算数增加222.5万元，增幅11.41%。需要说明的是按照财政2020年度决算收入统计口径为当年下达指标实际支付数，365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心当年指标实际支付数为1933.5万元，当年调整后实际预算收入为2173万元。

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年度支出总计2108.97万元，2020年度支出较2019年决算数增加218.54万元，增幅11.56%。其中：基本支出1864.09万元，同比增加124.69万元，增幅7.17%，占全年总支出的88.39%；项目支出244.88万元，同比增加93.85万元，增幅55.52%，占全年总支出的11.61%。

（二）收入决算情况说明

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年度调整后收入总计2173万元，2020年度收入较2019年决算数增加222.5万元，增幅11.41%。其中：财政拨款收入2173万元，占全年收入的100%，同比增加11.41%；其他收入0万元。

　（三）支出决算情况说明

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年度支出总计2108.97万元，2020年度支出较2019年决算数增加218.54万元，增幅11.56%。其中：基本支出1864.09万元，增幅7.17%，占全年总支出的88.39%；项目支出244.88万元，增幅55.52%，占全年总支出的11.61%。

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年基本支出决算为1864.09万元，较2019年决算数增加124.69万元，增幅7.17%。按支出功能分类，住房保障支出1864.09万元，其他支出为0。

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年项目支出决算为244.88万元，较2019年决算数增加93.85万元，增幅55.52%。2020年项目支出按支出功能分类，住房保障支出241.88万元，商贸事务—招商引资支出为3万元。

　 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　 黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年度财政拨款收入总计2173万元，同比增加11.41%。365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年度财政拨款支出总计2108.97万元，同比增加11.56%。

　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2108.97万元，较2019年决算数增加218.54万元，增幅11.56%。

　按支出功能分类，住房保障支出决算为2105.97万元，较上年增加218.32万元；商贸事务—招商引资为3万元，较上年增加0.22万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年基本支出决算为1864.09万元，较2019年决算数增加124.69万元，增幅7.17%。

其中，人员经费支出1602.46万元，较上年增加143.67万元，增幅9.85%。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投、职业年金、机关事业单位养老保险等支出；日常公用经费支出261.63万元，同比减少18.98万元，降幅6.76%。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6.5万元，支出决算数为3.32万元，完成年初预算的51.08%。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年决算数减少1.26万元，降幅27.51%。其中：

　1.因公出国(境)费用年初预算0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算4万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的81.25%，同比上年减少1.1万元，减幅25.29%。其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，与年初不变；公务用车运行维护费3.25万元，完成年初预算的81.25%，同比上年减少1.1万元，减幅25.29%。减少的原因是2020年油价相比去年降低。

  3.公务接待费年初预算为2.5万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的2.8%，同比减少0.16万元，降幅69.57%。2020年执行公务和招商等业务活动共计接待1批次，接待人数8人次。公务接待支出决算减少主要原因是365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心厉行节约，另疫情因素外地365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心来黄调研较少。

　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.32万元比2019年决算数减少1.26万元，降幅27.51%。其中：因公出国（境）费用支出决算0万元，较去年无变化；公务用车购置及运行费支出决算数3.25万元，同比减少1.1万元，降幅25.29%，其中公务用车购置为0，同比无变化，公务用车运行费支出3.25万元，同比减少1.1万元，降幅25.29%。公务接待支出决算减少0.16万元，降幅69.57%;因公出国(境)费用为0较去年无变化。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少的原因是2020年油价相比去年降低;公务接待支出决算减少主要原因是365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心减少招待，厉行节约，另疫情因素外地365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心来黄调研较少。

　 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

（十）机关运行经费支出情况

　黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年度机关运行经费支出支出261.63万元，同比减少18.98万元，降幅6.76%。机关运行经费主要构成为：办公费22.69万元、招待费0.07万元、公务用车运行费3.25万元、差旅费21.22万元、印刷费5.33万元、水电费5.99万元、邮电费10.63万元、维修（护）费13.58万元、培训费0.41万元、会议宣传费1.98万元、营业网点物业管理及租赁费3.52万元、劳务费41.4万元、其他交通费用0.1万元、职工福利费30.15万元、工会经费24万元、其他商品和服务支出77.3万元（包含扶贫及社区帮扶37.81万元、防汛抗洪临时专项经费9.17万元等）。2020年机关运行经费较2019年减少的原因是：公务用车运行费减少1.1万元，办公费费减少0.69万元，福利费减少9.46万元等。随着365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心业务和资金规模迅速扩大，部分日常公用经费，例如差旅费、维修（护）费等有所提高。但是365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心厉行节约，公务用车运行费、办公费、印刷费等均有所减少。

（十一）政府采购支出情况

　2020年黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心政府采购支出总额为201.88万元，其中政府采购货物支出9.73万元、政府采购工程支出4.99万元、政府采购服务支出187.16万元。授予中小企业合同金额201.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.38万元，占政府采购支出总额的55.67%。

　  （十二）国有资产占用情况

　 截至2020年12月31日，黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，较去年不变。

截止2020年12月31日，我单位现有单价50万元以上的通用设备4台（套）。单位价值50万元以上的小型机2套，单价100万元以上的365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投数据信息系统1套，单价100万以上的核心机房三级等保软硬件设备一套。

    三、预算绩效情况说明

　 （一）预算绩效管理工作开展情况

黄石市365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及3个，资金241.88万元（不含招商引资3万元），占一般公共预算项目支出总额的98.77%。

黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020年部门决算全年支出2108.97万元，执行率为97.05%，包括基本支出1864.09万元、项目支出244.88万元。其中，2020年度当年一般公共预算财政拨款基本支出调整后预算为1880万元，执行率为99.15%，一般公共预算财政拨款项目支出调整后预算为293万元，执行率为83.58%。

附件：2020年度365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心整体支出绩效自评表（见附表）

　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投

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　　具体项目为：

　　1.“2020年智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设”项目。年初预算为200万元，实际执行数192.23万元，资金执行率96.12%。

　　项目主要产出和效果：2020年智慧365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投建设项目经费使用规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标完成。365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心对2020年部门预算中所有的项目资金的执行过程、进度、目标的实现以及资金使用和管理进行跟踪监控，及时掌握项目资金的使用过程。

通过信息化建设设备及服务质量验收，数据安全，系统稳定，实现365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理。2020年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投缴存、贷款、增值收益均创新高。2020年当年缴存笔数39349笔，提取416623笔，贷款5260笔，完成增值收益2.04亿元。

发现的问题及原因：相关业务人员业务能力需要进一步提高，对预算编制、政府采购预算、政府采购合同备案存在不足。

　下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，加大培训力度

　　2.“365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用”项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为40万元。实际执行数40万元，资金执行率为100%。

　　主要产出和效果：通过开展本项绩效评价工作，客观公正地核查项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，总结经验，365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用支付4个营运网点水电费、邮电费等，费用及时支付，支付无差错。保障365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投各网点工作正常运转，创造良好的服务环境，更好服务缴存职工，完成年度目标任务。截止2020年12月底，当年缴存30.06亿元。全市累计缴存237.45亿元。当年提取18.1亿元，累计提取住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投116.64亿元；住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投累计缴存余额120.82亿元，累计贷款余额113.69亿元。

2020年通过住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理实现增值收益2.04亿元，提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金1.78亿元。2020年，上交财政管理费用2180万元，上缴财政城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金2.14亿元。

3、“明珠营业部、办公楼改造项目”项目。绩效评价工作经费预算金额为50万元。实际执行数8.59万元，资金执行率为17.18%。

项目主要产出和效果：营业部办公楼改造项目预算50万元，因明珠营业部（个贷中心）在市政府要求下整体搬迁至市民之家，原计划改造项目只在团城山营业部用于修缮改造8.59万元，原计划明珠营业部（个贷中心）改造项目无法实施，2020年度，受新冠疫情和长时间管控措施影响下,营业部办公楼改造项目预算执行率低,且属于政府要求不可抗力因素，剩余项目资金41.41万元全额退还财政。365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心对2020年部门预算中所有的项目资金的执行过程、进度、目标的实现以及资金使用和管理进行跟踪监控，及时掌握项目资金的使用过程。

发现的问题及原因：相关业务人员业务能力需要进一步提高，对预算编制、政府采购预算、政府采购合同备案存在不足。

　下一步改进措施：一是提高预算编制和绩效评价的准确性和科学性。结合以前年度预算执行中的完成率和支出合理性测算预算数；二是加强各部门沟通，今后将加大年初专项资金执行率。      附件：2020年度365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用项目绩效自评表（详见附表）

 2020年度信息化建设项目绩效自评表（详见附表）

 2020年度明珠营业部、办公楼改造项目绩效自评表（详见附表）

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　（1）部门绩效评价结果应用情况

　认真落实绩效评价管理信息公开要求。加强立项规范，合理制定绩效目标，预算相对完整合理，业务管理制度健全，执行有效。较好的控制了365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设和365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用的开支，数据安全，系统稳定，实现365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理，有力的保障了365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投正常工作的开展。

　　（2）部门绩效评价结果拟应用情况

　　　加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，合理安排项目预算，优化资金支出方向。

四、名词解释

（1）住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投增值收益：住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投增值收益主要由住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心在银行专户存储利息收入、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投贷款利息收入扣除支付给缴存职工365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投利息支出及其他业务支出。

（2）管理费用支出：指当年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心实际支出的管理费用金额，包括人员经费、公用经费和专项经费。

人员经费：包括365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心工作人员的基本工资、补助工资、职工福利费、社会保障费、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投等。

公用经费：包括365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心的公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用。

专项经费：指经财政部门批准的用于指定项目和用途，并要求单独核算的资金。

五、2020年度部门决算公开表(详见附表)

    （一）黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年度部门决算公开表格.zip

（二）黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2020年度绩效自评表.zip