目录

　 第一部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心概况

    一、部门主要职责

　  二、机构设置情况

第二部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2023年部门预算表

    一、2023年部门收支总体情况表（表1）

　　二、2023年部门收入预算情况表（表2）

　　三、2023年部门支出预算情况表（表3）

　　四、2023年财政拨款收支预算总表（表4）

　　五、2023年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

　　六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

　　七、2023年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2023年政府性基金预算支出情况表（表8）

    九、2023年国有资本经营预算支出表（表9）

十、2023年项目支出表（表10）

  第三部分  黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2023年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

　二、部门预算收支增减变化情况说明

　  三、机关运行经费安排情况说明

　  四、政府采购安排情况说明

　  五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

　  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　七、国有资产占有使用情况说明

　  八、项目预算绩效情况

   第四部分 名词解释

第一部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心概况

一、部门主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家有关住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的各项方针政策；

（二）负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的日常工作；

（三）执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理委员会决定的事项；

（四）建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

（五）编制、执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的归集、使用计划；

（六）负责记载职工个人住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

（七）负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的核算；

（八）审批住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的提取、使用；

（九）负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的保值和归还；

（十）编制住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投归集、使用计划执行情况的报告；

（十一）负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心（以下简称365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心）是直属市政府管理的事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有市民之家营业部、大冶分中心、阳新办事处3个分支机构，核定经费的正式在岗人员编制数为67人，聘用及临时人员14人，合计81人，另有退休人员12人。主要负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。

第二部分 黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表（表1）

二、2023年部门收入预算情况表（表2）

三、2023年部门支出预算情况表（表3）

四、2023年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2023年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6） 

七、2023年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2023年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

九、2023年国有资本经营预算支出表（表9）

十、2023年项目支出表（表10）

第三部分  黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2023年部门预算总收入2190万元，同比去年增长4.14%。其中：当年财政拨款(纳入预算管理的专项收入安排的拨款)收入2190万元，占总收入的100%。

2023年部门预算总支出2190万元，同比去年增长4.14%：基本支出1918万元，占总支出的87.58%；项目支出272万元，占总支出的12.42%。按支出功能分类，住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理支出2190万元，占总支出的100%。

　 二、部门预算收支增减变化情况说明

   2023年部门预算总收入2190万元，同比增长4.14%。2023年部门预算总支出2190万元，同比增长4.14%，主要原因是项目支出较上年增加。其中基本支出预算1918万元，较2022年增加14.5万元，增幅7.6%，项目支出272万元，同比2022年增加72.5万元，涨幅36.34%。

  （一）基本支出

    1、工资福利支出1663万元，与2022年持平。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金工资、绩效工资、基本医疗保险费、基本养老保险费、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出236万元，与20

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3、对个人和家庭的补助支出19万元。较2022年增加14.5万元，增幅422.22%。主要原因为退休人员增加以及将退休人员奖金列入。

（二）项目支出

项目支出272万元，同比2022年增加72.5万元，涨幅36.34%，主要原因是新增信息化建设项目。我单位项目支出具体如下：

（1）365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化运维经费239万元，全部政府采购项目，主要用于365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设，为提升365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投服务，保障业务安全运行。具体明细包括上年延续项目机房托管与IDC机柜租赁服务30万元、机房软硬件设备维保服务30万元、数据库、电子档案、应用程序异地灾备服务15万元，当年新增有12329热线委托服务29万元、1+8武汉城市圈住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投同城化业务服务平台接入50万元、征信信息共享接入50万元、网络安全设备租用及维保服务35万元。

（2）365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营费用项目33万元，主要用于365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投运营开支，主要为水电费、邮电费开支等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费236万元。与去年持平。主要明细有：办公费12万元、印刷费7万元、物业管理（租赁）费3.5万元、差旅费18万元、维修（护）费5万元、会议费12万元、培训费1万元、公务接待费1.6万元、劳务费55万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用18万元、工会经费24万元、福利费33万元、其他商品和服务支出42.3万元等。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计255万元，主要用于365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化建设。具体明细包括上年延续项目机房托管与IDC机柜租赁服务30万元、机房软硬件设备维保服务30万元、数据库、电子档案、应用程序异地灾备服务15万元，当年新增有12329热线委托服务29万元、1+8武汉城市圈住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投同城化业务服务平台接入50万元、征信信息共享接入50万元、网络安全设备租用及维保服务35万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算支出5.2万元，同比减少0.3万元，减幅5.45%,主要原因为2023年压减三公经费支出。

其中： 因公出国（境）经费预算为0万元，比2022年预算持平；

其中：公务用车购置费及运行维护费3.6万元，同比减少0.2万元，减幅5.26%,主要原因为2023年压减三公经费支出。公务用车运行维护费3.6万元，同比去年减少0.2万元，原因为压缩公务用车的燃料费、维修费、保险费等相关支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因为我单位2023年无公务用车购置计划；

其中：公务接待费1.6万元，同比减少0.1万元，减幅5.88%，主要原因为2023年压减三公经费支出。主要用于按规定开支的上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来黄石试点改革考察、学习等各类公务接待支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2023年黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心无政府性基金预算支出。

　七、国有资产占有使用情况说明

2023年黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心无国有资本经营预算支出。

截止2022年12月31日，我单位现有单价50万元以上的通用设备4台（套），分别为单位价值50万元以上的小型机2套，单价100万元以上的365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投数据信息系统1套，总价100万以上的核心机房三级等保软硬件设备一套。  我单位现有公务车辆1辆，为一般公务用车。

　  八、项目预算绩效情况

2023年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目1项，为 2023年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息化运维项目239万元。项目支出绩效目标批复表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2023年度）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理(项)。例如：住房保障支出(类)，城乡社区住宅(款)，住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理(项)。

　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。